Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | €7.500,00 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | €7.500,00 |
| 07/06/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €7.856,90 |
| 22/11/2024 | Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa | Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa in favore della ditta E.P. S.P.A.. | €7.909,20 |
| 19/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale dipendente. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale dipendente. | €8.041,84 |
| 02/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna di domenica 25 febbraio 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale/autorizzazione a compiere lavoro straordinario. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna di domenica 25 febbraio 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali. | €8.361,47 |
| 02/07/2024 | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Liquidazione compensi lavoro straordinario personale ufficio elettorale. | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Liquidazione compensi lavoro straordinario personale ufficio elettorale. | €8.466,84 |
| 17/04/2024 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali. | €8.542,51 |
| 09/07/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | €8.788,00 |
| 24/04/2024 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.20 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.2024 ALLA DITTA EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA RELATIVA ALL'ESECUZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 14.07.2023 | €8.894,64 |
| 17/04/2024 | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine di servizio n. 1. | €8.894,64 |
| 28/02/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €9.184,67 |
| 29/04/2024 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E ASSISTENZA SISTEMISTICA– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | €9.516,00 |
| 09/07/2024 | FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. | FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. | €9.849,06 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | €10.000,00 |
| 29/07/2024 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | €10.000,00 |
| 23/08/2024 | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana. | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana | €10.669,61 |
| 13/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €10.771,53 |
| 24/10/2024 | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO | €10.800,00 |
| 13/06/2024 | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2024. | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2024. | €10.960,00 |
| 15/05/2024 | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | €11.700,00 |
| 29/01/2024 | PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. | PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. | €12.500,00 |
| 14/11/2024 | SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ETICA SOLUZIONI S.R.L.- ANNUALITA' 2025/27 | IMPEGNO DI SPESA SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET | €12.686,78 |
| 07/11/2024 | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | €12.838,34 |
| 24/01/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | €13.000,00 |
| 05/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €13.054,75 |
| 07/02/2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | SOFTWARE CIVILIA NEXT 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | €13.446,23 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €13.645,16 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €14.011,15 |
| 11/01/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM | €15.007,00 |
| 31/01/2024 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL: GENNAIO – MAGGIO 2023 | €15.096,47 |
| 22/04/2024 | Causa: comune di Fonni/ Abbanoa spa - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’avvocato Milena Patteri per sentenza N° 85/2023 ( causa Corte d’appello di Sassari); | Causa: comune di Fonni/ Abbanoa spa - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’avvocato Milena Patteri per sentenza N° 85/2023 ( causa Corte d’appello di Sassari); | €15.427,16 |
| 02/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €16.390,32 |
| 29/07/2024 | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. AD, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | €16.861,12 |
| 06/05/2024 | Coperture assicurative: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro – Patrimoniale - Kasko: rischi diversi e infortuni; Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della A.M.A. Insurance Broker – Anno 2024. | Coperture assicurative: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro – Patrimoniale - Kasko: rischi diversi e infortuni; Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della A.M.A. Insurance Broker – Anno 2024. | €18.500,00 |
| 17/04/2024 | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | €18.651,36 |
| 10/05/2024 | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | €18.963,83 |
| 13/02/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | €19.419,13 |
| 10/06/2024 | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA. | €20.092,80 |
| 12/07/2024 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | €20.621,91 |
| 17/07/2024 | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | €20.621,91 |
| 17/04/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU FRANCESCO. | €20.969,78 |
| 21/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €21.172,25 |
| 30/08/2024 | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | €21.236,40 |
| 27/09/2024 | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | €21.335,08 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €21.540,82 |
| 12/06/2024 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €21.552,43 |
| 12/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | €22.548,45 |
| 23/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | €22.548,45 |
| 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | €23.000,00 |
Registrazioni: 300/343