Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | €568,53 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . | €602,24 |
| 04/12/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURE BUSTE DA CORRISPONDENZA PERSONALIZZATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ERREBIAN SPA | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURE BUSTE DA CORRISPONDENZA PERSONALIZZATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ERREBIAN SPA | €628,30 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | €671,00 |
| 25/10/2024 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI CARTA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNA CAT. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ACQUISTO DI CARTA. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA | €685,34 |
| 16/09/2024 | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | €688,00 |
| 22/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | €691,74 |
| 08/02/2024 | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | €691,74 |
| 25/01/2024 | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | €700,00 |
| 19/11/2024 | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | €700,00 |
| 04/11/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.250 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.250 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI | €728,95 |
| 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | €731,09 |
| 01/03/2024 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €732,00 |
| 13/02/2024 | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | €732,00 |
| 19/02/2024 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | €732,00 |
| 04/12/2024 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €737,37 |
| 16/02/2024 | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | €739,40 |
| 27/02/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CORTES APERTAS E SAN SILVESTRO - 2023 | €759,30 |
| 15/07/2024 | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | €760,00 |
| 31/07/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | €793,00 |
| 10/09/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | €793,00 |
| 22/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | €799,99 |
| 04/12/2024 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 | €827,54 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | €873,00 |
| 18/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.RL PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL’ELETTRO-ARCHIVIO - ANNO 2024. CIG: B06DAB7AFB. | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.RL PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL’ELETTRO-ARCHIVIO - ANNO 2024. CIG: B06DAB7AFB. | €878,40 |
| 16/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | €950,00 |
| 13/06/2024 | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | €960,00 |
| 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | €999,90 |
| 30/07/2024 | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | €1.000,00 |
| 16/07/2024 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B2 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B273257B08 | €1.000,00 |
| 28/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €1.000,00 |
| 30/05/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | €1.000,00 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.000,00 |
| 02/05/2024 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | €1.006,84 |
| 09/01/2024 | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | €1.085,00 |
| 29/04/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | €1.085,42 |
| 21/08/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | €1.125,92 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | €1.135,26 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | €1.144,00 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.183,66 |
| 17/09/2024 | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | €1.200,00 |
| 11/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.217,30 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €1.272,96 |
| 09/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.282,70 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.328,25 |
| 06/08/2024 | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023. | €1.350,78 |
| 06/09/2024 | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | €1.407,84 |
| 14/05/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. | €1.415,98 |
| 15/05/2024 | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | €1.494,21 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.500,00 |
Registrazioni: 150/343