Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2023
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. | €6.196,00 |
| 13/06/2023 | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. – Fonni - | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. - Fonni - |
€6.100,00 |
| 19/07/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 01/06/2023 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale – Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento all’Impresa Ibba costruzioni S.r.l. di Assemini | Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento |
€5.999,40 |
| 13/06/2023 | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo – (Acconto n. 5 sul completamento) | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo - (Acconto n. 5 |
€5.500,00 |
| 09/06/2023 | Gestione associata del servizio di igiene urbana – Proroga incarico al direttore del contratto al 31.07.2023- Art. 106 comma 11 D.-Lgs. 50/2016 | Gestione associata del servizio di igiene urbana - Proroga incarico al direttore del contratto al |
€5.328,96 |
| 18/12/2023 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LARISO. | €5.268,00 |
| 18/09/2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRALE 2023 E TRIMESTRI PREGRESSI | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRALE 2023 E TRIMESTRI PREGRESSI | €5.174,14 |
| 29/12/2023 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda. | Oggetto: Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda. | €5.148,40 |
| 28/06/2023 | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 – Linea d’azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – Intervento “Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo”– Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle stru | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 - Linea d'azione 1.10.4 ''Impiantistica sportiva'' - Intervento ''Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo''- Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle strutture - Ing. Fabrizio Puddu |
€5.121,30 |
| 12/12/2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRALE 2023 | DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRALE 2023 | €5.087,19 |
| 29/12/2023 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI –TRASPORTO PRIVATO. A.S. 2022/2023. | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI –TRASPORTO PRIVATO. A.S. 2022/2023. | €5.000,00 |
| 26/10/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | €4.832,26 |
| 07/09/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | €4.600,00 |
| 10/08/2023 | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.486,87 |
| 27/11/2023 | SOFTWARE CIVILIA NEXT- SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE CIVILIA NEXT- SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.486,87 |
| 14/09/2023 | Lavori di somma urgenza per la ristrutturazione dei locali da adibire a segreteria Scuola Secondaria di 1 Grado di Via Sorabile – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. | Lavori di somma urgenza per la ristrutturazione dei locali da adibire a segreteria presso l'edificio della Scuola Secondaria di 1 Grado di Via Sorabile – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per progettazione esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori. | €4.291,98 |
| 13/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA – APRILE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI |
€4.072,57 |
| 27/10/2023 | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | €4.064,15 |
| 29/12/2023 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - A.S. 2022/2023. | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - A.S. 2022/2023. | €4.000,00 |
| 29/09/2023 | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.974,76 |
| 18/10/2023 | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.974,76 |
| 17/07/2023 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | €3.809,39 |
| 20/09/2023 | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | €3.601,44 |
| 27/11/2023 | HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | €3.601,44 |
| 06/07/2023 | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €3.269,60 |
| 20/12/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK | RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK | €3.120,00 |
| 16/10/2023 | PROGETTO DI RETE “CEAS APERTI 2023 - VIVERE TUTTI INSIEME LA NATURA” LIQUIDAZIONE | PROGETTO DI RETE “CEAS APERTI 2023 - VIVERE TUTTI INSIEME LA NATURA” LIQUIDAZIONE | €3.050,00 |
| 20/06/2023 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL |
€2.999,98 |
| 13/06/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 |
€2.832,05 |
| 18/07/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | €2.832,05 |
| 10/08/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | €2.832,05 |
| 07/09/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | €2.832,05 |
| 04/10/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– SETTEMBRE 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– SETTEMBRE 2023 | €2.832,05 |
| 18/12/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– NOVEMBRE 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– NOVEMBRE 2023 | €2.832,05 |
| 20/12/2023 | IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO S. SATTA DI NUORO. | IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO S. SATTA DI NUORO. | €2.569,75 |
| 27/11/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI AGOSTO - SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI AGOSTO - SETTEMBRE 2023 | €2.357,81 |
| 19/12/2023 | ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL’ ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA DITTA MAGGIOLI SPA. | ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL’ ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA DITTA MAGGIOLI SPA. | €2.318,00 |
| 19/12/2023 | FONDO RISORSE DECENTRATE 2022- LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | €2.316,58 |
| 29/08/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2023 | €2.260,53 |
| 27/10/2023 | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECACOMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECACOMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | €2.200,00 |
| 27/10/2023 | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- | €2.200,00 |
| 25/10/2023 | Determinazione a contrattare e affidamento diretto alla Ditta Maggioli SPA per le attività di integrazione nell’ ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’ iscrizione nelle liste di sezione. | Determinazione a contrattare e affidamento diretto alla Ditta Maggioli SPA per le attività di integrazione nell’ ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’ iscrizione nelle liste di sezione. | €2.138,00 |
| 04/10/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA RIVOLTE ALLA COMUNITA | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA RIVOLTE ALLA COMUNITA' | €2.065,00 |
| 22/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €2.000,00 |
| 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE TOSHIBA 445 E 4508A - ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE TOSHIBA 445 E 4508A - ANNO 2023 | €1.647,00 |
| 13/06/2023 | Servizio canile – liquidazione fattura mese aprile 2023 | Servizio canile - liquidazione fattura mese aprile 2023 |
€1.627,01 |
| 20/09/2023 | Impegno di spesa per fornitura abbigliamento per la Polizia Municipale – Soc. GRAFIK-ART S.r.l. | Impegno di spesa per fornitura abbigliamento per la Polizia Municipale – Soc. GRAFIK-ART S.r.l. | €1.499,26 |
| 07/09/2023 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per i servizi di dissuasione volatili, pulizia e disinfestazione di alcune aree del Centro di Aggregazione Sociale (CEAS) | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per i servizi di dissuasione volatili, pulizia e disinfestazione di alcune aree del Centro di Aggregazione Sociale (CEAS) | €1.493,00 |
| 11/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. | €1.350,00 |
Registrazioni: 100/186