Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | €13.000,00 |
| 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | €23.000,00 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. | €80,00 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | €560,00 |
| 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | €731,09 |
| 05/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | €171,00 |
| 10/09/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €373,32 |
| 17/07/2024 | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | €20.621,91 |
| 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | €225,70 |
| 14/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | €3.056,10 |
| 13/02/2024 | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | €732,00 |
| 18/03/2024 | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | €2.296,04 |
| 30/04/2024 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | €261,28 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | €4.249,41 |
| 10/05/2024 | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | €18.963,83 |
| 10/04/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP | Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP | €0,00 |
| 17/04/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU FRANCESCO. | €20.969,78 |
| 07/11/2024 | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | €12.838,34 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | €10.000,00 |
| 29/07/2024 | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. AD, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | €16.861,12 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | €457,04 |
| 16/02/2024 | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | €739,40 |
| 04/07/2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | €1,00 |
| 04/10/2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | €2.170,00 |
| 12/04/2024 | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fa | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori e sicurezza | €71.874,96 |
| 13/02/2024 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | €3.226,00 |
| 12/06/2024 | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €41.517,82 |
| 27/05/2024 | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | €0,00 |
| 04/11/2024 | INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP | INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP | €0,00 |
| 31/07/2024 | Incarico professionale per l’individuazione delle quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico, ai fini dell'assegnazione delle terre destinate a pascolo in territori soggetti a uso civico "Monte Novu" per annualità 2024. Determina a contra | Incarico professionale individuazione quote assegnazione terreno gravato uso civico Monte Nove 2024 | €2.537,60 |
| 02/02/2024 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | €500,00 |
| 28/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 | €435,24 |
| 25/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | €3.294,00 |
| 12/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | €541,44 |
| 05/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | €310,00 |
| 03/09/2024 | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 | €3.020,00 |
| 22/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | €799,99 |
| 09/01/2024 | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | €1.085,00 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | €400,00 |
| 17/04/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | €3.462,88 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . | €602,24 |
| 13/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | €348,59 |
| 19/09/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | €4.063,82 |
| 12/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | €3.037,66 |
| 10/07/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | €2.091,51 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. | €263,48 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. | €386,67 |
| 27/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | €333,06 |
| 16/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | €950,00 |
Registrazioni: 200/343