Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2023
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 07/09/2023 | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI: INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.3 PagoPA” - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI: INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.3 PagoPA” - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE | €8.194,50 |
| 07/09/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | €2.832,05 |
| 07/09/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | €4.600,00 |
| 07/09/2023 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per i servizi di dissuasione volatili, pulizia e disinfestazione di alcune aree del Centro di Aggregazione Sociale (CEAS) | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per i servizi di dissuasione volatili, pulizia e disinfestazione di alcune aree del Centro di Aggregazione Sociale (CEAS) | €1.493,00 |
| 05/09/2023 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo ai lavori di “Tinteggiatura interna di alcune aree del palazzo comunale sito in Via San Pietro 4” | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo ai lavori di “Tinteggiatura interna di alcune aree del palazzo comunale sito in Via San Pietro 4” | €19.136,48 |
| 04/09/2023 | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €1.237,60 |
| 30/08/2023 | MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €1.132,16 |
| 29/08/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2023 | €2.260,53 |
| 28/08/2023 | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK S.r.l CIG: Z543C40209. | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK S.r.l CIG: Z543C40209. | €474,00 |
| 22/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €2.000,00 |
| 11/08/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARREDAMENTI CICALO' SRL - FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARREDAMENTI CICALO' SRL - FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE | €19.600,00 |
| 11/08/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. | €1.350,00 |
| 10/08/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | €2.832,05 |
| 10/08/2023 | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.486,87 |
| 10/08/2023 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento impegno di spesa anno 2023. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento impegno di spesa anno 2023. | €15.281,30 |
| 04/08/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GIUGNO 2023 ALLA DITTA C&C SRL | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GIUGNO 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €13.839,48 |
| 31/07/2023 | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €1.182,64 |
| 31/07/2023 | SOFTWARE DUP 2024/2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | SOFTWARE DUP 2024/2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | €342,21 |
| 28/07/2023 | FORMAZIONE DOMOS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | FORMAZIONE DOMOS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €688,50 |
| 25/07/2023 | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASEL SARDEGNA | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASEL SARDEGNA | €170,00 |
| 24/07/2023 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | €35.399,72 |
| 24/07/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 15 CONDIZIONATORI HAYER AM12AA1GAA PORTABLE - ORDINATIVO 7354853 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 15 CONDIZIONATORI HAYER AM12AA1GAA PORTABLE - ORDINATIVO 7354853 | €9.457,44 |
| 24/07/2023 | INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO RETE DATI E TELEFONIA DEL PALAZZO COMUNALE Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) | INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO RETE DATI E TELEFONIA DEL PALAZZO COMUNALE Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) | €17.324,00 |
| 21/07/2023 | ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €700,26 |
| 20/07/2023 | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONNI ANNU | BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA PRIMA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONNI ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA. | €65.117,02 |
| 19/07/2023 | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €945,50 |
| 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE TOSHIBA 445 E 4508A - ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE TOSHIBA 445 E 4508A - ANNO 2023 | €1.647,00 |
| 19/07/2023 | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL | €440,00 |
| 19/07/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 18/07/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | €2.832,05 |
| 18/07/2023 | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €700,00 |
| 17/07/2023 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | €3.809,39 |
| 12/07/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE C&C ANNO 2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE C&C ANNO 2023 | €31.558,36 |
| 12/07/2023 | IMPEGNO A FAVORE DI CELNETWORK PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2024/2026 CIG.: ZCB3BDF49D | IMPEGNO A FAVORE DI CELNETWORK PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2024/2026 CIG.: ZCB3BDF49D | €342,21 |
| 11/07/2023 | CASELLE DI POSTA ORDINARIA DPO. LIQUIDAZIONE FAVORE DI MEM INFORMATICA | CASELLE DI POSTA ORDINARIA DPO. LIQUIDAZIONE FAVORE DI MEM INFORMATICA | €24,40 |
| 06/07/2023 | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €3.269,60 |
| 05/07/2023 | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €945,50 |
| 04/07/2023 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - ARTICOLO 27 DELLA LEGGE N. 448/1998 (BUONO LIBRI). LIQUIDAZIONE. | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - ARTICOLO 27 DELLA LEGGE N. 448/1998 (BUONO LIBRI). LIQUIDAZIONE. | €15.775,19 |
| 04/07/2023 | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7990090ED7 | €7.909,20 |
| 04/07/2023 | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7990090ED7 | €7.909,20 |
| 03/07/2023 | CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE A.I.B. – ISFORM | CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE A.I.B. – ISFORM | €480,00 |
| 30/06/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASEL SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASEL SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - | €170,00 |
| 29/06/2023 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr. Roccu. | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr. Roccu. | €13.508,47 |
| 28/06/2023 | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione area posta in Via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici – Opere complementari – Affidamento S.I.A. per progetto esecutivo D.L. e sicurezza all’Ing. Giuseppe De Bonis | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione area posta in Via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici - Opere complementari - Affidamento S.I.A. per progetto esecutivo D.L. e sicurezza all'Ing. Giuseppe De Bonis |
€9.415,37 |
| 28/06/2023 | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 – Linea d’azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – Intervento “Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo”– Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle stru | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 - Linea d'azione 1.10.4 ''Impiantistica sportiva'' - Intervento ''Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo''- Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle strutture - Ing. Fabrizio Puddu |
€5.121,30 |
| 28/06/2023 | MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale- Pagamento diritti segreteria per la compilazione MUD anno 2023 - Impegno di spesa. | MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale- Pagamento diritti segreteria per la compilazione MUD anno 2023 - Impegno di spesa. |
€15,00 |
| 28/06/2023 | MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale- Pagamento diritti segreteria per la compilazione MUD anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione. | MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale- Pagamento diritti segreteria per la compilazione MUD anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione. | €15,00 |
| 22/06/2023 | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione di un’area posta in via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici – Approvazione Q.E. Consuntivo e Svincolo Somme | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione di un'area posta in via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici - Approvazione Q.E. Consuntivo e Svincolo Somme. |
€0,00 |
| 20/06/2023 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL |
€2.999,98 |
| 20/06/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE IMPIANTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITA' LOGOMACHE. | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE IMPIANTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITA' LOGOMACHE. |
€305,00 |
Registrazioni: 150/186