Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | €20.621,91 |
| 12/07/2024 | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | €272,00 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | €2.086,20 |
| 15/07/2024 | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | €760,00 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €1.794,86 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €113,25 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | €3.205,45 |
| 16/07/2024 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B2 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B273257B08 | €1.000,00 |
| 16/07/2024 | Affidamento della fornitura di attrezzatura idraulica varia, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a MISAN srl, via Umberto 93 a Fonni PI. 01310510910 | Affidamento della fornitura di attrezzatura idraulica varia, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a MISAN srl, via Umberto 93 a Fonni PI. 01310510910. CIG: B272F13925. | €2.968,06 |
| 17/07/2024 | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | €20.621,91 |
| 18/07/2024 | Affidamento appalto servizio di Gestione Servizi Cimiteriali 2024 | Affidamento appalto servizio di Gestione Servizi Cimiteriali, procedura sotto soglia, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante RdO Sardegna CAT. Ditta La Peonia snc, PI: 01356520914. CIG: B27078DB81 | €29.864,99 |
| 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €425,44 |
| 24/07/2024 | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | €5.490,00 |
| 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | €2.042,39 |
| 29/07/2024 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | €10.000,00 |
| 29/07/2024 | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. AD, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | €16.861,12 |
| 30/07/2024 | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | €1.000,00 |
| 31/07/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | €793,00 |
| 31/07/2024 | Incarico professionale per l’individuazione delle quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico, ai fini dell'assegnazione delle terre destinate a pascolo in territori soggetti a uso civico "Monte Novu" per annualità 2024. Determina a contra | Incarico professionale individuazione quote assegnazione terreno gravato uso civico Monte Nove 2024 | €2.537,60 |
| 02/08/2024 | Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del | Trasferimento per mobilità volontaria del dipendente matricola 4 , Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso la Comunità Montana Nuorese Supramonte Gennargentu Barbagia, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C. e dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. | €0,00 |
| 05/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 06/08/2024 | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023. | €1.350,78 |
| 12/08/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €455,70 |
| 12/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 12/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | €22.548,45 |
| 13/08/2024 | Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS | Lavori di Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS (Centro Educazione Ambientale e di Sostenibilità). Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n. 36/2023. Indizione gara | €66.900,00 |
| 19/08/2024 | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni anti | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni antincendio e predisposizione vie di fuga, sostituzione infissi e coibentazione termica e acustica - Affidamento dei S.I.A. per progettazione e Direzione, misura e contabilità dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed | €94.588,34 |
| 19/08/2024 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | €29.280,00 |
| 19/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | €272,00 |
| 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | €1.764,81 |
| 20/08/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | €378,20 |
| 21/08/2024 | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | €550,00 |
| 21/08/2024 | “SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200008709 DEL 31.07.2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A.– RELATIVA A | “SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200008709 DEL 31.07.2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A.– RELATIVA A LUGLIO 2024. | €24.556,28 |
| 21/08/2024 | Affidamento del servizio di canile sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Affidamento del servizio di canile sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. Impegno di spesa al Canile Sanitario Montalbo di Siniscola. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. CIG: B2CEF744CD | €2.138,05 |
| 21/08/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | €1.125,92 |
| 23/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | €22.548,45 |
| 23/08/2024 | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana. | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana | €10.669,61 |
| 26/08/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 26/08/2024 | Determinazione a contrarre e affidamento diretto del Servizio relativo a “Intervento per la pulizia di un corso d’acqua nel Tratto “Frumen de Vidda – Ghistorrai” | Determinazione a contrarre e affidamento diretto del Servizio relativo a “Intervento per la pulizia di un corso d’acqua nel Tratto “Frumen de Vidda – Ghistorrai” | €87.806,24 |
| 26/08/2024 | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | €2.138,05 |
| 28/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 | €435,24 |
| 30/08/2024 | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | €21.236,40 |
| 02/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €16.390,32 |
| 03/09/2024 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026. Approvazione Perizia di spesa e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €30.000,00 |
| 03/09/2024 | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 | €3.020,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 05/09/2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L ANNUALITA' 2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA | €6.723,12 |
| 05/09/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €30.000,00 |
Registrazioni: 250/343