Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2023
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Cantiere forestale 2020-2021– adeguamento impegno di spesa per fornitura attrezzature non inventariabili – Soc. Curreli Mario S.n.c. | Cantiere forestale 2020-2021- adeguamento impegno di spesa per fornitura attrezzature non |
€1.282,70 |
| 04/09/2023 | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €1.237,60 |
| 29/09/2023 | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €1.237,60 |
| 22/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDINIA G. TRAVEL | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARDINIA G. TRAVEL | €1.210,00 |
| 18/12/2023 | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ALLA ASSOCIAZIONE "CAMBIAMENTIS" | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ALLA ASSOCIAZIONE "CAMBIAMENTIS" | €1.200,00 |
| 31/07/2023 | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €1.182,64 |
| 30/08/2023 | MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €1.132,16 |
| 27/12/2023 | ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE 'IDEACARD'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDEAPUBBLICA SRL. | ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE 'IDEACARD'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDEAPUBBLICA SRL. | €1.000,00 |
| 27/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DI FONNI. | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DI FONNI. | €1.000,00 |
| 25/10/2023 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Antonina Mattu dell’indennità di scavalco quale segretaria comunale. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Antonina Mattu dell’indennità di scavalco quale segretaria comunale. | €960,09 |
| 05/07/2023 | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €945,50 |
| 19/07/2023 | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA DI N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €945,50 |
| 11/09/2023 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. | €827,54 |
| 25/10/2023 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale. | €754,38 |
| 06/06/2023 | Liquidazione fattura n. 167/2023 per fornitura materiali utilizzati nei lavori di manutenzione viabilità urbana alla- Ditta Nonne Salvatore di – Fonni | Liquidazione fattura n. 167/2023 per fornitura materiali utilizzati nei lavori di manutenzione viabilità |
€749,74 |
| 07/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ATTIVITA' PCC | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ATTIVITA' PCC | €732,00 |
| 18/12/2023 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2022. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2022. | €731,12 |
| 27/10/2023 | ACQUISTO CARTA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI CARTA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE CAT SARDEGNA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ACQUISTO CARTA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI CARTA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE CAT SARDEGNA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL | €731,09 |
| 21/07/2023 | ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €700,26 |
| 18/07/2023 | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €700,00 |
| 18/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA S'ARVESKITA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA S'ARVESKITA. | €700,00 |
| 28/07/2023 | FORMAZIONE DOMOS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | FORMAZIONE DOMOS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €688,50 |
| 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIANA GIAMPAOLO. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIANA GIAMPAOLO. | €660,00 |
| 20/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AGLI EVENTI DI INAUGURAZIONE DELL'AREA DI MEMORIA DI CASARA ZEBIO, SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AGLI EVENTI DI INAUGURAZIONE DELL'AREA DI MEMORIA DI CASARA ZEBIO, SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. | €500,00 |
| 16/11/2023 | SECONDA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA ABBACO | SECONDA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA ABBACO | €496,46 |
| 01/12/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | €496,46 |
| 03/07/2023 | CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE A.I.B. – ISFORM | CORSO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE A.I.B. – ISFORM | €480,00 |
| 28/08/2023 | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK S.r.l CIG: Z543C40209. | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK S.r.l CIG: Z543C40209. | €474,00 |
| 07/11/2023 | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK S.R.L | ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK S.R.L | €474,00 |
| 19/07/2023 | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL | €440,00 |
| 27/09/2023 | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA SRL | ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE PUBLIKA - ANNUALITA’ 2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA SRL | €440,00 |
| 18/12/2023 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo: 11 ottobre 31 dicembre 2021. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo: 11 ottobre 31 dicembre 2021. | €435,86 |
| 27/12/2023 | A.L.I. – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 | A.L.I. – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 | €376,00 |
| 12/07/2023 | IMPEGNO A FAVORE DI CELNETWORK PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2024/2026 CIG.: ZCB3BDF49D | IMPEGNO A FAVORE DI CELNETWORK PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2024/2026 CIG.: ZCB3BDF49D | €342,21 |
| 31/07/2023 | SOFTWARE DUP 2024/2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | SOFTWARE DUP 2024/2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | €342,21 |
| 16/10/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CELNET WORK PER FORNITURA SOFTWARE 'RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-26' | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CELNET WORK PER FORNITURA SOFTWARE 'RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-26' | €314,76 |
| 25/10/2023 | SOFTWARE DUP E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | SOFTWARE DUP E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. | €314,76 |
| 20/06/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE IMPIANTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITA' LOGOMACHE. | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE ACQUE IMPIANTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITA' LOGOMACHE. |
€305,00 |
| 13/09/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEM INFORMATICA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEM INFORMATICA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA | €300,00 |
| 17/10/2023 | CONTABILITA’ FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | CONTABILITA’ FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €300,00 |
| 23/10/2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2022 | Liquidazione - Anno 2022 | €270,35 |
| 19/12/2023 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI E PACCHI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI E PACCHI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. | €207,40 |
| 17/10/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPERA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR “LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ADP 2.0”. | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPERA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR “LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ADP 2.0”. | €192,00 |
| 20/12/2023 | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPERA SRL | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OPERA SRL | €192,00 |
| 20/12/2023 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E SCHEDATURA REGISTRI STATO CIVILE E SCHEDE ANAGRAFICHE, NONCHÉ FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – ANNO 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA DITTA MAGGIOLI SPA. | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E SCHEDATURA REGISTRI STATO CIVILE E SCHEDE ANAGRAFICHE, NONCHÉ FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – ANNO 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA DITTA MAGGIOLI SPA. | €177,12 |
| 26/10/2023 | ACQUISTO CANCELLERIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CANCELLERIA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE CAT SARDEGNA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICR S.P.A. | ACQUISTO CANCELLERIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CANCELLERIA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE CAT SARDEGNA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ICR S.P.A. | €171,00 |
| 30/06/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASEL SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASEL SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - | €170,00 |
| 25/07/2023 | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASEL SARDEGNA | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASEL SARDEGNA | €170,00 |
| 31/10/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI | €170,00 |
| 28/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLIGAMMA SRL PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLIGAMMA SRL PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA | €164,70 |
Registrazioni: 150/186