Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | €8.788,00 |
| 05/07/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 - (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | €26.316,00 |
| 04/07/2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | €1,00 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | €3.853,19 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | €3.203,82 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | €2.787,64 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | €2.234,10 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | €2.220,70 |
| 02/07/2024 | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Liquidazione compensi lavoro straordinario personale ufficio elettorale. | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Liquidazione compensi lavoro straordinario personale ufficio elettorale. | €8.466,84 |
| 02/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | €492,91 |
| 27/06/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA DI NUORO | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE | €24,40 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | €2.817,88 |
| 19/06/2024 | BONUS IDRICO INTEGRATO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AMMESSI. | BONUS IDRICO INTEGRATO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AMMESSI. | €2.285,00 |
| 19/06/2024 | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | €439,20 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | €3.417,75 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE- BANDO STUDIS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €13.645,16 |
| 14/06/2024 | Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno. Liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno. Liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | €2.760,00 |
| 13/06/2024 | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | €960,00 |
| 13/06/2024 | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2024. | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONE FABBISOGNO 2024. | €10.960,00 |
| 12/06/2024 | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2023. | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2023. | €200,00 |
| 12/06/2024 | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €41.517,82 |
| 12/06/2024 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €21.552,43 |
| 10/06/2024 | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA. | €20.092,80 |
| 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | €999,90 |
| 10/06/2024 | CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE | €7.462,20 |
| 07/06/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €7.856,90 |
| 07/06/2024 | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Impegno somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell' 8 e 9 giugno 2024. Impegno somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | €0,00 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.000,00 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | €7.500,00 |
| 05/06/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE | €1.723,49 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.183,66 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.500,00 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.328,25 |
| 04/06/2024 | PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. | PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. | €1,00 |
| 30/05/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | €1.000,00 |
| 29/05/2024 | SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE | SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE | €0,00 |
| 29/05/2024 | Assegnazione posteggi commercio ambulante Festa dei Martiri 2024. | Assegnazione posteggi commercio ambulante Festa dei Martiri 2024. | €0,00 |
| 29/05/2024 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.516,16 |
| 29/05/2024 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di hardware, attrezzature informatiche e servizi connessi. | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di hardware, attrezzature informatiche e servizi connessi. | €33.831,82 |
| 29/05/2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | €5.200,00 |
| 29/05/2024 | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 28/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €1.000,00 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €420,00 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. | €386,67 |
| 27/05/2024 | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | €0,00 |
| 27/05/2024 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – gennaio / maggio 2024. | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – gennaio / maggio 2024. | €3.666,42 |
| 27/05/2024 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Liquidazione diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda – Anno 2023. | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Liquidazione diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda – Anno 2023. | €5.148,40 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . | €602,24 |
Registrazioni: 200/343