Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €2.734.674,00 |
| 12/09/2024 | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | €182.151,39 |
| 11/10/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS. 36/2023 | IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI | €146.400,00 |
| 08/10/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | €135.654,74 |
| 23/02/2024 | F.S.C. 2014-2020 L.A. 1.1.20 - TRATTO STRADALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PAGAMENTO FATTURA N° FPA 4/24 DEL 13.02.2024 ALL’ IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA COCCOLLONE CLAUDIO. | F.S.C. 2014-2020 L.A. 1.1.20 - TRATTO STRADALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PAGAMENTO FATTURA N° FPA 4/24 DEL 13.02.2024 ALL’ IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA COCCOLLONE CLAUDIO. | €125.950,00 |
| 10/07/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000112024 DEL 11.06.2024 ALLA DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000112024 DEL 11.06.2024 ALLA DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. | €112.278,08 |
| 19/08/2024 | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni anti | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni antincendio e predisposizione vie di fuga, sostituzione infissi e coibentazione termica e acustica - Affidamento dei S.I.A. per progettazione e Direzione, misura e contabilità dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed | €94.588,34 |
| 26/08/2024 | Determinazione a contrarre e affidamento diretto del Servizio relativo a “Intervento per la pulizia di un corso d’acqua nel Tratto “Frumen de Vidda – Ghistorrai” | Determinazione a contrarre e affidamento diretto del Servizio relativo a “Intervento per la pulizia di un corso d’acqua nel Tratto “Frumen de Vidda – Ghistorrai” | €87.806,24 |
| 16/09/2024 | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | €84.703,92 |
| 22/10/2024 | AVVIO CANTIERE LAVORAS – ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2023 - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE AVVIATO CON DETERMINA N. 218 DEL 19.09.2024 | AVVIO CANTIERE LAVORAS – ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2023 - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE AVVIATO CON DETERMINA N. 218 DEL 19.09.2024 | €84.264,00 |
| 03/04/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. | €81.875,67 |
| 12/04/2024 | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fa | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori e sicurezza | €71.874,96 |
| 13/08/2024 | Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS | Lavori di Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS (Centro Educazione Ambientale e di Sostenibilità). Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n. 36/2023. Indizione gara | €66.900,00 |
| 11/07/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €61.946,53 |
| 22/10/2024 | AVVIO CANTIERE FORESTALE – PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - DETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE AVVIATO CON DETERMINA N. 219 DEL 19.09.2024 | AVVIO CANTIERE FORESTALE – PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - DETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERSONALE AVVIATO CON DETERMINA N. 219 DEL 19.09.2024 | €59.040,00 |
| 02/02/2024 | Partecipazione in forma aggregata al Bando regionale "TuLiS, tutela lingue Sarde" per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5 della LR 22/2018 Annualità 2023 "Legge 15 dicembre 199, n. | Partecipazione in forma aggregata al Bando regionale "TuLiS, tutela lingue Sarde" per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5 della LR 22/2018 Annualità 2023 "Legge 15 dicembre 199, n. 482. art. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze limguistiche storiche" . Avvio attività. | €56.898,00 |
| 13/09/2024 | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di effic | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di efficientamento energetico nella via Sassari e via Porta Pia - Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta Engie Servizi S.p.A. e impegno di spesa. | €54.407,67 |
| 09/01/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Impegno di spesa anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Impegno di spesa anno 2024. | €47.872,52 |
| 12/06/2024 | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €41.517,82 |
| 03/01/2024 | PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU | PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU COMUNQUE DENOMINATA), TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | €40.000,00 |
| 09/02/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €40.000,00 |
| 16/05/2024 | Determina di affidamento diretto per l’acquisto di un Aula multimediale MIRI da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE AT | Determina di affidamento diretto per l’acquisto di un Aula multimediale MIRI da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI BANDO 2022 | €39.650,00 |
| 26/11/2024 | UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. | UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. | €37.826,52 |
| 23/05/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 17/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 29/05/2024 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di hardware, attrezzature informatiche e servizi connessi. | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di hardware, attrezzature informatiche e servizi connessi. | €33.831,82 |
| 18/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | €32.000,00 |
| 02/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €31.131,46 |
| 05/09/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €30.000,00 |
| 03/09/2024 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026. Approvazione Perizia di spesa e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €30.000,00 |
| 18/07/2024 | Affidamento appalto servizio di Gestione Servizi Cimiteriali 2024 | Affidamento appalto servizio di Gestione Servizi Cimiteriali, procedura sotto soglia, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante RdO Sardegna CAT. Ditta La Peonia snc, PI: 01356520914. CIG: B27078DB81 | €29.864,99 |
| 19/08/2024 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | €29.280,00 |
| 09/01/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €29.036,13 |
| 07/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €27.552,00 |
| 21/11/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €26.987,82 |
| 09/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €26.552,78 |
| 05/07/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 - (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | €26.316,00 |
| 10/05/2024 | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | €26.078,85 |
| 17/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA | €26.055,54 |
| 03/12/2024 | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze - Periodo : 2021/2022 e 2023; | €25.658,53 |
| 21/08/2024 | “SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200008709 DEL 31.07.2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A.– RELATIVA A | “SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200008709 DEL 31.07.2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A.– RELATIVA A LUGLIO 2024. | €24.556,28 |
| 04/12/2024 | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; | Ufficio di Prossimità – Impegno di spesa competenze - Periodo : 2024/2025; | €24.329,68 |
| 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | €23.000,00 |
| 12/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA | €22.548,45 |
| 23/08/2024 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2023 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. LIQUIDAZIONE | €22.548,45 |
| 12/06/2024 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €21.552,43 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €21.540,82 |
| 27/09/2024 | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | €21.335,08 |
| 30/08/2024 | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | €21.236,40 |
Registrazioni: 50/343