Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2023
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO S. SATTA DI NUORO. | IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO S. SATTA DI NUORO. | €2.569,75 |
| 13/06/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 |
€2.832,05 |
| 18/07/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL–GIUGNO 2023 | €2.832,05 |
| 10/08/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– LUGLIO 2023 | €2.832,05 |
| 07/09/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– AGOSTO 2023 | €2.832,05 |
| 04/10/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– SETTEMBRE 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– SETTEMBRE 2023 | €2.832,05 |
| 18/12/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– NOVEMBRE 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL– NOVEMBRE 2023 | €2.832,05 |
| 20/06/2023 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA STEL SRL |
€2.999,98 |
| 16/10/2023 | PROGETTO DI RETE “CEAS APERTI 2023 - VIVERE TUTTI INSIEME LA NATURA” LIQUIDAZIONE | PROGETTO DI RETE “CEAS APERTI 2023 - VIVERE TUTTI INSIEME LA NATURA” LIQUIDAZIONE | €3.050,00 |
| 20/12/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK | RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK | €3.120,00 |
| 06/07/2023 | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | UPGRADE SERVER. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | €3.269,60 |
| 20/09/2023 | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | €3.601,44 |
| 27/11/2023 | HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | HARDWARE E SOFTWARE SALA CED. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. | €3.601,44 |
| 17/07/2023 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2022 -2023 (10° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di ulteriori somme. | €3.809,39 |
| 29/09/2023 | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.974,76 |
| 18/10/2023 | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.974,76 |
| 29/12/2023 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - A.S. 2022/2023. | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - A.S. 2022/2023. | €4.000,00 |
| 27/10/2023 | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | DECRETO MIBACT n. 255/2021 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | €4.064,15 |
| 13/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA – APRILE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI |
€4.072,57 |
| 14/09/2023 | Lavori di somma urgenza per la ristrutturazione dei locali da adibire a segreteria Scuola Secondaria di 1 Grado di Via Sorabile – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. | Lavori di somma urgenza per la ristrutturazione dei locali da adibire a segreteria presso l'edificio della Scuola Secondaria di 1 Grado di Via Sorabile – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per progettazione esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori. | €4.291,98 |
| 10/08/2023 | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE CIVILIA NEXT- MAGGIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.486,87 |
| 27/11/2023 | SOFTWARE CIVILIA NEXT- SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE CIVILIA NEXT- SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.486,87 |
| 07/09/2023 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo al servizio di riparazione auto comunale Nissan King Cab | €4.600,00 |
| 26/10/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | €4.832,26 |
| 29/12/2023 | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI –TRASPORTO PRIVATO. A.S. 2022/2023. | APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI –TRASPORTO PRIVATO. A.S. 2022/2023. | €5.000,00 |
| 12/12/2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRALE 2023 | DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRALE 2023 | €5.087,19 |
| 28/06/2023 | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 – Linea d’azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” – Intervento “Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo”– Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle stru | FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area tematica 1 - Linea d'azione 1.10.4 ''Impiantistica sportiva'' - Intervento ''Riqualificazione impianto illuminazione campo sportivo''- Affidamento S.I.A., per collaudo statico delle strutture - Ing. Fabrizio Puddu |
€5.121,30 |
| 29/12/2023 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda. | Oggetto: Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda. | €5.148,40 |
| 18/09/2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRALE 2023 E TRIMESTRI PREGRESSI | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - DEFINIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRALE 2023 E TRIMESTRI PREGRESSI | €5.174,14 |
| 18/12/2023 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LARISO. | €5.268,00 |
| 09/06/2023 | Gestione associata del servizio di igiene urbana – Proroga incarico al direttore del contratto al 31.07.2023- Art. 106 comma 11 D.-Lgs. 50/2016 | Gestione associata del servizio di igiene urbana - Proroga incarico al direttore del contratto al |
€5.328,96 |
| 13/06/2023 | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo – (Acconto n. 5 sul completamento) | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo - (Acconto n. 5 |
€5.500,00 |
| 01/06/2023 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale – Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento all’Impresa Ibba costruzioni S.r.l. di Assemini | Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento |
€5.999,40 |
| 19/07/2023 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 13/06/2023 | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. – Fonni - | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. - Fonni - |
€6.100,00 |
| 15/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. | €6.196,00 |
| 20/09/2023 | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - DETERMINA A CONTRARRE E D | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE | €6.611,80 |
| 22/09/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO AGOSTO 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO AGOSTO 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €6.873,26 |
| 22/12/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE PRESEPE NEL RIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE PRESEPE NEL RIONE | €7.000,00 |
| 09/11/2023 | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA ' LIQUIDAZIONE ACCONTO | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA ' LIQUIDAZIONE ACCONTO | €7.200,00 |
| 13/12/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO NOVEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO NOVEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €7.537,34 |
| 04/07/2023 | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7990090ED7 | €7.909,20 |
| 04/07/2023 | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUONI PASTO- SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA – ACQUISTO BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI PER L’ANNUALITA’ 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9- LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7990090ED7 | €7.909,20 |
| 14/06/2023 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2023 – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO – MODIFICA D.I. N. 21/2023 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2023 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO - MODIFICA D.I. N. 21/2023 |
€8.081,48 |
| 07/09/2023 | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI: INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.3 PagoPA” - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE | PNRR - MITD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI: INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.3 PagoPA” - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE | €8.194,50 |
| 12/12/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO OTTOBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO OTTOBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €8.366,19 |
| 16/06/2023 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5. LIQUIDAZIONE. | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5. LIQUIDAZIONE. |
€8.700,00 |
| 04/12/2023 | Indennità di fine mandato – legislatura 2016/2021 – Sindaca Daniela Falconi - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Indennità di fine mandato – legislatura 2016/2021 – Sindaca Daniela Falconi - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | €8.724,08 |
| 28/06/2023 | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione area posta in Via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici – Opere complementari – Affidamento S.I.A. per progetto esecutivo D.L. e sicurezza all’Ing. Giuseppe De Bonis | Interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione area posta in Via Umberto interessata da dissesti idrogeologici e idraulici - Opere complementari - Affidamento S.I.A. per progetto esecutivo D.L. e sicurezza all'Ing. Giuseppe De Bonis |
€9.415,37 |
| 24/07/2023 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 15 CONDIZIONATORI HAYER AM12AA1GAA PORTABLE - ORDINATIVO 7354853 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 15 CONDIZIONATORI HAYER AM12AA1GAA PORTABLE - ORDINATIVO 7354853 | €9.457,44 |
Registrazioni: 150/186