Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. | €263,48 |
| 23/05/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000313 DEL 07.04.2024 - RELATIVA A FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA’ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 23/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | €1.830,00 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | €4.221,00 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO. | €21.540,82 |
| 22/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | €799,99 |
| 16/05/2024 | Determina di affidamento diretto per l’acquisto di un Aula multimediale MIRI da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE AT | Determina di affidamento diretto per l’acquisto di un Aula multimediale MIRI da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI BANDO 2022 | €39.650,00 |
| 16/05/2024 | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2023. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 3° Liquidazione. | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2023. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 3° Liquidazione. | €2.320,03 |
| 15/05/2024 | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | €11.700,00 |
| 15/05/2024 | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | €1.494,21 |
| 15/05/2024 | Affidamento diretto per l’acquisto di un Forno elettrico per ceramica NTCH 150 da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE | Affidamento diretto per l’acquisto di un Forno elettrico per ceramica NTCH 150 da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI BANDO 2022 | €5.929,20 |
| 14/05/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. | €1.415,98 |
| 13/05/2024 | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE. | €4.200,00 |
| 13/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €10.771,53 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | €333,06 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | €1.144,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 10/05/2024 | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | €26.078,85 |
| 10/05/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno e contestuale liquidazione compensi Commissione selezionatrice. | €3.363,50 |
| 10/05/2024 | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | €18.963,83 |
| 09/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €26.552,78 |
| 08/05/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | €550,00 |
| 07/05/2024 | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 06/05/2024 | Coperture assicurative: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro – Patrimoniale - Kasko: rischi diversi e infortuni; Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della A.M.A. Insurance Broker – Anno 2024. | Coperture assicurative: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro – Patrimoniale - Kasko: rischi diversi e infortuni; Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della A.M.A. Insurance Broker – Anno 2024. | €18.500,00 |
| 06/05/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | €1.769,98 |
| 06/05/2024 | Affidamento diretto per Servizio di conferimento incarico RSPP e Sorveglianza sanitaria - Anno 2024 – ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023. | Affidamento diretto per Servizio di conferimento incarico RSPP e Sorveglianza sanitaria - Anno 2024 – ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023. | €5.135,11 |
| 03/05/2024 | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | €260,60 |
| 02/05/2024 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | €1.006,84 |
| 01/05/2024 | BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI - ANNO 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9 - LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - 2° LIQUIDAZIONE . | BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI - ANNO 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9 - LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - 2° LIQUIDAZIONE . | €1.903,48 |
| 30/04/2024 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | €261,28 |
| 29/04/2024 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E ASSISTENZA SISTEMISTICA– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | €9.516,00 |
| 29/04/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | €1.085,42 |
| 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | €23.000,00 |
| 24/04/2024 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.20 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.2024 ALLA DITTA EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA RELATIVA ALL'ESECUZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 14.07.2023 | €8.894,64 |
| 22/04/2024 | Causa: comune di Fonni/ Abbanoa spa - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’avvocato Milena Patteri per sentenza N° 85/2023 ( causa Corte d’appello di Sassari); | Causa: comune di Fonni/ Abbanoa spa - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’avvocato Milena Patteri per sentenza N° 85/2023 ( causa Corte d’appello di Sassari); | €15.427,16 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €14.011,15 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° SG-23001628 DEL 28.12.2023 - RELATIVA A DICEMBRE 2023 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | €4.249,41 |
| 22/04/2024 | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | €4.890,26 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | €10.000,00 |
| 18/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2024 | €32.000,00 |
| 17/04/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | €3.462,88 |
| 17/04/2024 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali. | €8.542,51 |
| 17/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA | €26.055,54 |
| 17/04/2024 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SG-24000185 DEL 13.02.2024 - RELATIVA A GENNAIO 2024 ALLA SOCIETÀ SAN GERMANO S.P.A. | €36.745,64 |
| 17/04/2024 | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | ONORARI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI FONNI OLIENA ORGOSOLO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/001 DEL 28.03.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO | €18.651,36 |
| 17/04/2024 | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | €3.500,00 |
| 17/04/2024 | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L. | €5.185,00 |
| 17/04/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU FRANCESCO. | €20.969,78 |
| 17/04/2024 | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine di servizio n. 1. | €8.894,64 |
Registrazioni: 250/343