Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 | €3.020,00 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | €310,00 |
| 12/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | €541,44 |
| 25/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | €3.294,00 |
| 14/11/2024 | SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ETICA SOLUZIONI S.R.L.- ANNUALITA' 2025/27 | IMPEGNO DI SPESA SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET | €12.686,78 |
| 02/02/2024 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | €500,00 |
| 31/07/2024 | Incarico professionale per l’individuazione delle quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico, ai fini dell'assegnazione delle terre destinate a pascolo in territori soggetti a uso civico "Monte Novu" per annualità 2024. Determina a contra | Incarico professionale individuazione quote assegnazione terreno gravato uso civico Monte Nove 2024 | €2.537,60 |
| 04/11/2024 | INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP | INDIVIDUAZIONE FORMA DI STIPULA CONTRATTUALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE COMUNALI - DECISIONE DEL RUP | €0,00 |
| 27/05/2024 | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | Interventi di cui ai CUP: I61B21003300002 - I67H21003460002 - I67H21006230002 - Rettifica e riallineamento delle somme impegnate e liquidate. | €0,00 |
| 12/06/2024 | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €41.517,82 |
| 13/02/2024 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | €3.226,00 |
| 12/04/2024 | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fa | L.R. n. 17/2021 - Bando Chiese 2023 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della chiesa di San Giovanni Battista – Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 relativi ai S.I.A. per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione, misura e contabilità dei lavori e sicurezza | €71.874,96 |
| 04/10/2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | €2.170,00 |
| 04/07/2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | L.R.9/2004. RICONOSCIMENTO E PRESA IN CARICO BENEFICIARI 2024 | €1,00 |
| 16/02/2024 | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | €739,40 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | €457,04 |
| 20/03/2024 | B066ADFF1A | La Nuova Posta – Liquidazione gennaio e febbraio 2024. | €131,70 |
| 29/07/2024 | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. AD, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | Lavori completamento illuminazione pubblica vie Eleonora D’Arborea e Madonna del Monte. Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta 3S Impianti snc e impegno di spesa. | €16.861,12 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | LAVORI DI “MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'ECO-CENTRO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LOGOMACHE FONNI” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09.04.2024 ALLA SOCIETÀ 3S IMPIANTI SNC. | €10.000,00 |
| 07/11/2024 | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | Lavori di “Ristrutturazione Palazzo Comunale - Realizzazione impianto elettrico e di condizionamento aula server” - Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs. n 36/2023 e Nomina RUP. | €12.838,34 |
| 17/04/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CEAS) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEL 21/03/2024 CON LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 05.04.2024 ALLA IMPRESA EDILE BOTTARU FRANCESCO. | €20.969,78 |
| 10/04/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP | Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana – Nomina RUP | €0,00 |
| 10/05/2024 | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana – S.I.A. Impegno di spesa | €18.963,83 |
| 13/08/2024 | Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS | Lavori di Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS (Centro Educazione Ambientale e di Sostenibilità). Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n. 36/2023. Indizione gara | €66.900,00 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | €4.249,41 |
| 08/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 30/04/2024 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | €261,28 |
| 18/03/2024 | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | €2.296,04 |
| 13/02/2024 | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | €732,00 |
| 14/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | €3.056,10 |
| 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | €225,70 |
| 17/07/2024 | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | Liquidazione a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale saldo contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. per l'anno 2023. | €20.621,91 |
| 10/09/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €373,32 |
| 02/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €16.390,32 |
| 07/06/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €7.856,90 |
| 21/11/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI LUGLIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €26.987,82 |
| 05/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €13.054,75 |
| 28/02/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DICEMBRE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | €9.184,67 |
| 22/04/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO FEBBRAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €14.011,15 |
| 21/03/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO GENNAIO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €21.172,25 |
| 13/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MARZO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €10.771,53 |
| 05/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | €171,00 |
| 09/05/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €26.552,78 |
| 11/07/2024 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI | €61.946,53 |
| 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | €731,09 |
| 05/09/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €30.000,00 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | €560,00 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023. | €80,00 |
| 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI. | €23.000,00 |
| 24/01/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2023. | €13.000,00 |
Registrazioni: 200/343