Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | €541,41 |
| 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | €530,00 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2023. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2023. | €507,25 |
| 02/02/2024 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2024. | €500,00 |
| 26/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | €500,00 |
| 02/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | €492,91 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €480,00 |
| 07/02/2024 | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | La Nuova Posta – Liquidazione Anno 2022. | €457,04 |
| 12/08/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €455,70 |
| 19/06/2024 | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | DETRMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL' ELETTRO ARCHIVIO - ANNO - 2024 CIG B06DAB7AFB | €439,20 |
| 28/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA-GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA LINEE GIUGNO 2024 | €435,24 |
| 11/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | €435,22 |
| 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €425,44 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €420,00 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024. | €400,00 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €390,00 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. | €386,67 |
| 23/09/2024 | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | €386,67 |
| 20/08/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | €378,20 |
| 30/10/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | €378,20 |
| 10/09/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | €373,32 |
| 10/09/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €373,32 |
| 02/02/2024 | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €366,00 |
| 01/02/2024 | ACQUISTO N.30 PEN DRIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | ACQUISTO N.30 PEN DRIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €366,00 |
| 27/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA Di N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA Di N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 04/10/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | €359,90 |
| 20/11/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5/104 IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL - ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE UFF PROTOCOLLO | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5/104 IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL - ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE UFF PROTOCOLLO | €359,90 |
| 13/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr.ssa Annis Francesca, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01/07 ottobre 2024. | €348,59 |
| 27/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | €333,06 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | €333,06 |
| 19/11/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto servizio di fornitura dei registri dello Stato Civile – Anno 2025, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaform | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto servizio di fornitura dei registri dello Stato Civile – Anno 2025, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. CIG: B446a45D24 | €321,59 |
| 08/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2024 | €310,00 |
| 06/11/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.100 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI (II° FORNITURA) | ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.100 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI (II° FORNITURA) | €291,58 |
| 19/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | €272,00 |
| 12/07/2024 | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | Affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Fonni Agricola di Gregu, PI. 00194870911. | €272,00 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. | €263,48 |
| 30/04/2024 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | Liquidazione a favore del Comune di Nuoro - Riparto degli onorari sostenuti per la commissione elettorale circondariale di Nuoro - Anno 2023 | €261,28 |
| 03/05/2024 | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | Spedizione cartoline elettori all'estero - Liquidazione a favore della ditta SEONET ITALIA SRL | €260,60 |
| 19/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 50 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG.: Z573AB1DCC. | €225,70 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €208,00 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €208,00 |
| 19/09/2024 | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | €200,46 |
| 12/06/2024 | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2023. | CONTRIBUTO REGIONALE FIBROMIALGIA. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2023. | €200,00 |
| 26/09/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’Istituto superiore statale “F. Ciusa” di Nuoro per concessione locali scolastici. | €200,00 |
| 09/09/2024 | ACQUISTO SPAZIO WEB AGGIUNTIVO SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA SRL | ACQUISTO SPAZIO WEB AGGIUNTIVO SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE | €183,00 |
| 05/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICR S.P.A. PER FORNITURA CANCELLERIA | €171,00 |
| 12/02/2024 | DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI E PACCHI CANCELLERIA, LIQUIDAZIONE. | DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI E PACCHI CANCELLERIA, LIQUIDAZIONE. | €145,18 |
| 20/03/2024 | B066ADFF1A | La Nuova Posta – Liquidazione gennaio e febbraio 2024. | €131,70 |
| 26/03/2024 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | €129,10 |
Registrazioni: 300/343