Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RE | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2024. | €3.531,52 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | €2.086,20 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | €3.417,75 |
| 25/01/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. | €5.556,00 |
| 11/01/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM | €15.007,00 |
| 10/06/2024 | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA. | €20.092,80 |
| 15/05/2024 | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 13.03.2024 ALLA SOC. LA PEONIA S.N.C. | €11.700,00 |
| 19/11/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | €4.185,42 |
| 26/09/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’Istituto superiore statale “F. Ciusa” di Nuoro per concessione locali scolastici. | €200,00 |
| 24/01/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Nomina Commissione Giudicatrice. | €0,00 |
| 10/05/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno e contestuale liquidazione compensi Commissione selezionatrice. | €3.363,50 |
| 28/03/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione. | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria del concorso. | €0,00 |
| 09/01/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzio | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Ammissione candidati. | €0,00 |
| 19/09/2024 | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | €200,46 |
| 08/10/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | €135.654,74 |
| 03/04/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – Rimodulazione entrate, impegno di spesa e contestuale liquidazione ulteriore quota. | €81.875,67 |
| 05/07/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2023 -2024 - (11° annualità) – impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo. | €26.316,00 |
| 29/05/2024 | SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE | SAGRA DEI MARTIRI 2024 CONCESSIONE SUOLO AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLI VIAGIANTI - APPROVAZIONE GRADUATORIE | €0,00 |
| 03/01/2024 | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Determinazione a contrarre per affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016.) - Modifica D.I. n. 386/20 | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Determinazione a contrarre per affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016.) - Modifica D.I. n. 386/2023. | €0,00 |
| 19/08/2024 | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni anti | Ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività culturali Via Don Burrai - Sostituzione copertura, nuova distribuzione interna, adeguamento impianto elettrico, idrico - sanitario e condizionamento, realizzazione dotazioni antincendio e predisposizione vie di fuga, sostituzione infissi e coibentazione termica e acustica - Affidamento dei S.I.A. per progettazione e Direzione, misura e contabilità dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed | €94.588,34 |
| 08/02/2024 | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | €691,74 |
| 04/12/2024 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €737,37 |
| 11/11/2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI (TRASPORTO PRIVATO) - A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI | €5.000,00 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | €873,00 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | €1.135,26 |
| 05/06/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE | €1.723,49 |
| 01/10/2024 | Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. | Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. | €0,00 |
| 10/05/2024 | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | Ricorso TAR SARDEGNA del 29.01.2024 – proposto dal Comune di Villagrande Strisaili e denominato “RICORSO VILLAGRANDE – FONNI DEF” – Costituzione in giudizio nante il TAR Sardegna –Nomina Avvocato difensore e impegno di spesa. | €26.078,85 |
| 19/11/2024 | RICONCILIAZIONE GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 19.11.2024 | RICONCILIAZIONE GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 19.11.2024 | €0,00 |
| 16/09/2024 | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | €688,00 |
| 11/04/2024 | RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 | RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 | €2.000,00 |
| 13/08/2024 | Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS | Lavori di Realizzazione impianto climatizzazione canalizzato per il CEAS (Centro Educazione Ambientale e di Sostenibilità). Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n. 36/2023. Indizione gara | €66.900,00 |
| 03/01/2024 | PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU | PROROGA TECNICA A FAVORE DI C&C SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI: TASSA RIFIUTI (COMUNQUE DENOMINATA), IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU COMUNQUE DENOMINATA), TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | €40.000,00 |
| 04/06/2024 | PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. | PROGRAMMA MI PRENDO CURA. APPROVAZIONE RENDICONTO 2021/2023. | €1,00 |
| 29/05/2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | €5.200,00 |
| 07/05/2024 | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 24/10/2024 | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO | PROGETTO DI RETE “CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE - agiAMO in positivo: difendiAMO LA NATURA " LIQUIDAZIONE SALDO | €10.800,00 |
| 09/02/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” AFFIDAMENTO ATTIVITA’ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €40.000,00 |
| 05/09/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €30.000,00 |
| 29/01/2024 | PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. | PROGETTO 'INSIEME E' NATALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCAILE NATURALE VRORES. | €12.500,00 |
| 12/06/2024 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2024. | €21.552,43 |
| 29/05/2024 | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 12/09/2024 | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | €182.151,39 |
| 15/05/2024 | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | €1.494,21 |
| 17/04/2024 | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine | PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Lavori di Adeguamento strutturale, funzionale e normativo II Stralcio Scuola Secondaria Primo Grado – Impegno di spesa per esecuzione ordine di servizio n. 1. | €8.894,64 |
| 24/04/2024 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.20 | PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, FUNZIONALE E NORMATIVO II STRALCIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23.04.2024 ALLA DITTA EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA RELATIVA ALL'ESECUZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 14.07.2023 | €8.894,64 |
| 09/07/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | PNRR M.4 C.1 I.1.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - ACCONTO SU DL, CONTAB. E CSE. VALORIZZATA SULLA BASE DEL SAL 01 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 06.06.2024 ALL’ING. SAU FRANCESCO. | €8.788,00 |
| 10/07/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000112024 DEL 11.06.2024 ALLA DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000112024 DEL 11.06.2024 ALLA DITTA EUROIMPIANTI SAS DI DEMONTIS FRANCESCO LUIGI & C. | €112.278,08 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
Registrazioni: 100/343