Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | €2.817,88 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | €2.817,88 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | €2.817,88 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | €2.787,64 |
| 14/06/2024 | Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno. Liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno. Liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | €2.760,00 |
| 13/01/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dell’appalto concernente il canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dell’appalto concernente il canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. CIG:B0024951E4 | €2.755,00 |
| 06/02/2024 | SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. | SERVIZIO PUBBLICA LETTURA S. SATTA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023. | €2.569,75 |
| 31/07/2024 | Incarico professionale per l’individuazione delle quote di assegnazione di terreno gravato da uso civico, ai fini dell'assegnazione delle terre destinate a pascolo in territori soggetti a uso civico "Monte Novu" per annualità 2024. Determina a contra | Incarico professionale individuazione quote assegnazione terreno gravato uso civico Monte Nove 2024 | €2.537,60 |
| 15/11/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DA-TEXFONDO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA DASEIN SRL | FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO DA-TEXFONDO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA DASEIN SRL | €2.379,00 |
| 16/05/2024 | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2023. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 3° Liquidazione. | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2023. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 3° Liquidazione. | €2.320,03 |
| 03/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | €2.310,97 |
| 18/03/2024 | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | Liquidazione a favore dell’ANCI Sardegna per Addizionale regionale quote associative anni 2014-2022. | €2.296,04 |
| 19/06/2024 | BONUS IDRICO INTEGRATO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AMMESSI. | BONUS IDRICO INTEGRATO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI AMMESSI. | €2.285,00 |
| 10/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE FABBRAIO/MARZO 2024 | SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE FABBRAIO/MARZO 2024 | €2.276,95 |
| 05/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 12/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | €2.254,07 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | €2.234,10 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | €2.220,70 |
| 04/10/2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | €2.170,00 |
| 26/08/2024 | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | €2.138,05 |
| 21/08/2024 | Affidamento del servizio di canile sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Affidamento del servizio di canile sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. Impegno di spesa al Canile Sanitario Montalbo di Siniscola. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. CIG: B2CEF744CD | €2.138,05 |
| 25/09/2024 | Concorso pubblico per esami per la copertura di N° 1 posto di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Cat. D – Posizione economica D1 – Convenzionamento con il comune di Ottana – Rimborso costi commissione. | Concorso pubblico per esami per la copertura di N° 1 posto di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Cat. D – Posizione economica D1 – Convenzionamento con il comune di Ottana – Rimborso costi commissione. | €2.127,93 |
| 10/07/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | €2.091,51 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1222 DEL 10.06.2024 – ALLA SOCIETÀ GRUPPO INFORMATICO E SERVIZI GIES S.R.L. | €2.086,20 |
| 23/10/2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNULAITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | €2.067,84 |
| 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | €2.042,39 |
| 06/02/2024 | FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE. | FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE. | €2.000,00 |
| 11/04/2024 | RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 | RESTITUZIONE SOMME – RICHIESTA PROT. 8867 DEL 19/12/2023 | €2.000,00 |
| 01/05/2024 | BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI - ANNO 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9 - LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - 2° LIQUIDAZIONE . | BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FONNI - ANNO 2023. CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 9 - LOTTO 13- LOTTO ACCESSORIO NORD - 2° LIQUIDAZIONE . | €1.903,48 |
| 29/05/2024 | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | PROGETTI MI PRENDO CURA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 07/05/2024 | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | PROGETTO MI PRENDO CURA. IMPEGNO DI SPESA SALDO 2023. | €1.892,65 |
| 23/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | €1.830,00 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €1.794,86 |
| 06/05/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/24 DEL 02/05/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2024. | €1.769,98 |
| 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | €1.764,81 |
| 05/06/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE | €1.723,49 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Consulenza professionale per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di Consulenza professionale per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €1.697,28 |
| 19/01/2024 | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – CANONE ANNUALITA’ 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – CANONE ANNUALITA’ 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L | €1.670,06 |
| 19/11/2024 | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – CANONE ANNUALITA’ 2024. ATTO DI LIQUIDAZIONE | ATTO DI LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 2024 | €1.670,06 |
| 04/12/2024 | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA | CANONE SOFTWARE ENTI PUBBLICI: CONNETTORI PAGOPA E SPID - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA | €1.533,88 |
| 09/09/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | €1.506,70 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.500,00 |
| 15/05/2024 | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE E PALAZZO COMUNALE FINO AL 31/03/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 08.05.2024 ALLA SOCIETA’ 3S IMPIANTI SNC. | €1.494,21 |
| 14/05/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZ | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA IN DATA DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. | €1.415,98 |
| 06/09/2024 | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | €1.407,84 |
| 06/08/2024 | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs | Affidamento diretto per l’acquisto di forniture riguardanti arredi urbani e giochi con relativa messa in opera (Verifica e Certificazione da Tecnico qualificato per il corretto montaggio) nella Piazzetta del Rosario – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023. | €1.350,78 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.328,25 |
| 09/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.282,70 |
Registrazioni: 200/343