Provvedimenti dirigenti amministrativi
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA |
€0,00 |
| 16/06/2023 | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5. LIQUIDAZIONE. | AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - L.R. 11.04.2015 N. 5. LIQUIDAZIONE. |
€8.700,00 |
| 16/06/2023 | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM |
€0,00 |
| 16/06/2023 | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA FAVOLA. | SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA FAVOLA. |
€0,00 |
| 14/06/2023 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2023 – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO – MODIFICA D.I. N. 21/2023 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2023 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO - MODIFICA D.I. N. 21/2023 |
€8.081,48 |
| 14/06/2023 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni – Aggiudicazione lavori alla Ditta EUROIMPIANTI S.a.s. (art. 1 comma 2 lett. b) Legge conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub | PNRR M.4 C.1 I.1.1 - Riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido del Comune di Fonni - Aggiudicazione lavori alla Ditta EUROIMPIANTI S.a.s. (art. 1 comma 2 lett. b) Legge conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 e 2.2. DL n. 77/2021) |
€364.645,91 |
| 13/06/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DITTA LA NUOVA VEDETTA SRL - MAGGIO 2023 |
€2.832,05 |
| 13/06/2023 | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. | SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE 2023- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. |
€16.876,06 |
| 13/06/2023 | PROGETTO SPORTELLO LINGUA SARDA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUIA. | PROGETTO SPORTELLO LINGUA SARDA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUIA. |
€3,20 |
| 13/06/2023 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ISOLA VERDE. |
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€0,00 |
| 13/06/2023 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MAGGIO 2023. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MAGGIO 2023. |
€0,00 |
| 13/06/2023 | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MAGGIO 2023. | PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MAGGIO 2023. |
€0,00 |
| 13/06/2023 | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. – Fonni - | Proroga servizi cimiteriali alla Soc. La Peonia S.n.c. - Fonni - |
€6.100,00 |
| 13/06/2023 | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo – (Acconto n. 5 sul completamento) | Lavori completamento viabilità interna Liquidazione fattura alla- Ditta Curreli Angelo - (Acconto n. 5 |
€5.500,00 |
| 13/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA – APRILE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI |
€4.072,57 |
| 13/06/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA’ PUBBLICA –PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 ALLA DITTA MATTU COSIMO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2023 PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO |
€21.918,52 |
| 13/06/2023 | Liquidazione fatture alla Soc. Centro Revisioni Auto e Moto S.r.l. per servizio manutenzione macchine ed automezzi comunali | Liquidazione fatture alla Soc. Centro Revisioni Auto e Moto S.r.l. per servizio manutenzione macchine |
€12.900,00 |
| 13/06/2023 | Servizio canile – liquidazione fattura mese aprile 2023 | Servizio canile - liquidazione fattura mese aprile 2023 |
€1.627,01 |
| 12/06/2023 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2023 ALLA DITTA C&C SRL | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO APRILE 2023 ALLA DITTA C&C SRL |
€0,00 |
| 12/06/2023 | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CUNCORDU GENNARGENTU DI FONNI. | LIQUIDAZIONE SPESE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CUNCORDU GENNARGENTU DI FONNI. |
€0,00 |
| 09/06/2023 | Gestione associata del servizio di igiene urbana – Proroga incarico al direttore del contratto al 31.07.2023- Art. 106 comma 11 D.-Lgs. 50/2016 | Gestione associata del servizio di igiene urbana - Proroga incarico al direttore del contratto al |
€5.328,96 |
| 08/06/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ - Affidamento dei S.I.A. per progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori | LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ - Affidamento dei S.I.A. per progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori. |
€16.073,25 |
| 08/06/2023 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CODICE SUAPE 1225.575487 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CODICE SUAPE 1225.575487 |
€0,00 |
| 06/06/2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI MAGGIO 2023 | RAS LR 4/ CANTIERE VALORIZZ. PATRIMONIO BOSCHIVO AREA GOVOSSAI E AGGLOMERATO URBANO (FINANZ. 2019) - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI MAGGIO 2023 |
€0,00 |
| 06/06/2023 | Cantiere forestale 2020-2021– adeguamento impegno di spesa per fornitura attrezzature non inventariabili – Soc. Curreli Mario S.n.c. | Cantiere forestale 2020-2021- adeguamento impegno di spesa per fornitura attrezzature non |
€1.282,70 |
| 06/06/2023 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE - Affidamento dei S.I.A. per Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica dell’asilo nido comunale sito in Via Papa Giovanni XXIII – Affidamento Ing. Massimiliano Des | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Affidamento dei S.I.A. per Verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica dell'asilo nido comunale sito in Via Papa Giovanni XXIII - Affidamento Ing. Massimiliano Dessì |
€14.990,11 |
| 06/06/2023 | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE” – Liquidazione fattura alla Ditta Chillocci S.r.l. di Fonni. | LAVORI DI ''MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE'' - |
€18.679,71 |
| 06/06/2023 | Liquidazione fattura n. 167/2023 per fornitura materiali utilizzati nei lavori di manutenzione viabilità urbana alla- Ditta Nonne Salvatore di – Fonni | Liquidazione fattura n. 167/2023 per fornitura materiali utilizzati nei lavori di manutenzione viabilità |
€749,74 |
| 03/06/2023 | Permesso di costruire in sanatoria n. 12/2021 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (art. 27, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) | Permesso di costruire in sanatoria n. 12/2021 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (art. 27, |
€0,00 |
| 01/06/2023 | PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE ANNUALE DELLE AREE PUBBLICHE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEI MARTIRI. | PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE ANNUALE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEI MARTIRI. |
€0,00 |
| 01/06/2023 | PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA FESTA ANNUALE IN ONORE DELLA MADONNA DEI MARTIRI | PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA FESTA ANNUALE IN ONORE DELLA |
€0,00 |
| 01/06/2023 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale – Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento all’Impresa Ibba costruzioni S.r.l. di Assemini | Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Liquidazione acconto n.5 sul 2°certificato di pagamento |
€5.999,40 |
| 31/05/2023 | Determinazioni al 31.05.2023 | Determinazioni al 31.05.2023 |
€0,00 |
| 31/05/2023 | Liquidazioni al 31.05.2023 | Liquidazioni al 31.05.2023 |
€0,00 |
| 31/05/2023 | Ordinanze Dirigenziali al 31.05.2023 | Ordinanze Dirigenziali al 31.05.2023 |
€0,00 |
| 30/05/2023 | Revoca Ordinanza n. 15 del 30.05.2023 e Disciplina traffico per la Sagra dei 'Martiri 2023'. | Revoca Ordinanza n. 15 del 30.05.2023 e Disciplina traffico per la Sagra dei 'Martiri 2023'. |
€0,00 |
Registrazioni: 186/186