Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | Scuola Civica di Musica della Montagna – Anno Scolastico 2024 -2025 (12° annualità) – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di parte (bil. 2024). | €135.654,74 |
| 08/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 04/10/2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | L.R. N° 1/2023 – ART. 4 – Adeguamento impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024 | €2.170,00 |
| 04/10/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE/ETICHETTATRICE PER L'UFFICCIO PROTOCOLLO | €359,90 |
| 03/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 01/10/2024 | Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. | Riduzione orario di lavoro per il dipendente matricola n.34 assunto ai sensi dell`art.110, c.1 del TUEL 267/2000 da part-time 30 ore a part-time 18 ore. | €0,00 |
| 27/09/2024 | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Oneri di rivalsa INAIL - S.C. – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | €21.335,08 |
| 26/09/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’Istituto superiore statale “F. Ciusa” di Nuoro per concessione locali scolastici. | €200,00 |
| 25/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | €3.294,00 |
| 25/09/2024 | Concorso pubblico per esami per la copertura di N° 1 posto di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Cat. D – Posizione economica D1 – Convenzionamento con il comune di Ottana – Rimborso costi commissione. | Concorso pubblico per esami per la copertura di N° 1 posto di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Cat. D – Posizione economica D1 – Convenzionamento con il comune di Ottana – Rimborso costi commissione. | €2.127,93 |
| 23/09/2024 | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | Determinazione di Impegno relativa alla richiesta di Nulla Osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade statali del Centro Urbano del Comune di Fonni. | €386,67 |
| 23/09/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO ABITATO DI FONNI. PERIODO DAL 11/2024 al 10/2027. Approvazione Perizia Tecnica e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €0,00 |
| 19/09/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | €4.063,82 |
| 19/09/2024 | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – Liquidazione spese di viaggio gennaio/maggio 2024. | €200,46 |
| 18/09/2024 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA E DOPO L'IMPOSIZI | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA E DOPO L'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CODICE SUAPE 1642.750267 | €0,00 |
| 17/09/2024 | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | €1.200,00 |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | €541,45 |
| 17/09/2024 | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | €7.330,17 |
| 16/09/2024 | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | €84.703,92 |
| 16/09/2024 | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | €688,00 |
| 13/09/2024 | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di effic | Ministero Interno - Contributi ai Comuni per efficientamento energetico – Anno 2024 - Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di sostegni ammalorati in località Coleo ed interventi di efficientamento energetico nella via Sassari e via Porta Pia - Affidamento diretto, ex art. 50, c.1, lett. a) D.Lgs n 36/2023 alla Ditta Engie Servizi S.p.A. e impegno di spesa. | €54.407,67 |
| 12/09/2024 | Concessione permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della L.104/92 alla dipendente identificata con matricola 19. | Concessione permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della L.104/92 alla dipendente identificata con matricola 19. | €0,00 |
| 12/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | €541,44 |
| 12/09/2024 | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, relativi alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione Straordinaria della Viabilità Extraurbana e Urbana” – Determina aggiudicazione contratto. | €182.151,39 |
| 11/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | €435,22 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | €2.817,88 |
| 10/09/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER STAMPANTE HP | €373,32 |
| 10/09/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT SRL PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €373,32 |
| 10/09/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | €793,00 |
| 10/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 | €2.817,88 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €480,00 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €208,00 |
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €1.272,96 |
| 09/09/2024 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA SRL | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE | €3.516,17 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €390,00 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €208,00 |
| 09/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi di Consulenza professionale per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | Affidamento diretto per i servizi di Consulenza professionale per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere Lavoras – Annualità finanziamento 2023. | €1.697,28 |
| 09/09/2024 | ACQUISTO SPAZIO WEB AGGIUNTIVO SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA SRL | ACQUISTO SPAZIO WEB AGGIUNTIVO SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE | €183,00 |
| 09/09/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | €1.506,70 |
| 09/09/2024 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CODICE SUAPE 1654.741764 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, EX ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004, PER LE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN AMBITO SOTTOPOSTO A VINCOLO PAESAGGISTICO, PRIMA DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CODICE SUAPE 1654.741764 | €0,00 |
| 06/09/2024 | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | Buoni pasto spettanti al personale dipendente del Comune di Fonni - anno 2024. Convenzione CONSIP: Buoni pasto 9 - Lotto 13 - Lotto accessorio NORD - 4° Liquidazione. | €1.407,84 |
| 05/09/2024 | PROGETTO BENI COMUNI “SENTIERO GREMANU” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GESTORE DEL CEAS GENNARGENTU | €30.000,00 |
| 05/09/2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L ANNUALITA' 2024 | SOFTWARE CIVILIA NEXT - LIQUIDAZIONE FATTURA | €6.723,12 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta 3S Impianti di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Tatti Giuseppe di Fonni (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 04/09/2024 | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni - Autorizzazione al Subappalto alla Ditta Ingercostruzioni srl di Olbia (art. 119, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) | €0,00 |
| 03/09/2024 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA - Annualità 2024, 2025 e 2026. Approvazione Perizia di spesa e indizione procedura con affidamento diretto ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023. Nomina RUP Ing. Massimo Soru | €30.000,00 |
| 03/09/2024 | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 | €3.020,00 |
| 02/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MAGGIO E GIUGNO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €16.390,32 |
| 30/08/2024 | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | €21.236,40 |
Registrazioni: 100/341