Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna di domenica 25 febbraio 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale/autorizzazione a compiere lavoro straordinario. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna di domenica 25 febbraio 2024. Costituzione ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali. | €8.361,47 |
| 19/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale dipendente. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Liquidazione compensi lavoro straordinario al personale dipendente. | €8.041,84 |
| 17/04/2024 | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L. | €5.185,00 |
| 23/02/2024 | F.S.C. 2014-2020 L.A. 1.1.20 - TRATTO STRADALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PAGAMENTO FATTURA N° FPA 4/24 DEL 13.02.2024 ALL’ IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA COCCOLLONE CLAUDIO. | F.S.C. 2014-2020 L.A. 1.1.20 - TRATTO STRADALE DONNORTEI - BRUNCUSPINA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PAGAMENTO FATTURA N° FPA 4/24 DEL 13.02.2024 ALL’ IMPRESA EDILE MOVIMENTO TERRA COCCOLLONE CLAUDIO. | €125.950,00 |
| 18/11/2024 | F.S.C. 2014-2020 Linea d'Azione 1.1.20 TRATTO STRADALE DONNORTEI – BRUNCUSPINA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – 1° STRALCIO CUP: I84E19000000002 – Approvazione perizia di variante n. 1 e concessione proroga. | F.S.C. 2014-2020 Linea d'Azione 1.1.20 TRATTO STRADALE DONNORTEI – BRUNCUSPINA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – 1° STRALCIO CUP: I84E19000000002 – Approvazione perizia di variante n. 1 e concessione proroga. | €0,00 |
| 06/02/2024 | FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE. | FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE. | €2.000,00 |
| 11/01/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE. | €6.640,25 |
| 11/01/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | €7.500,00 |
| 11/01/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | €5.918,26 |
| 16/02/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | €7.500,00 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE AZIENDE BENEFICIARIE. | €7.500,00 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.183,66 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.500,00 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.328,25 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.000,00 |
| 27/02/2024 | FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | €3.373,65 |
| 25/01/2024 | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | €700,00 |
| 17/09/2024 | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | €1.200,00 |
| 13/06/2024 | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | €960,00 |
| 19/02/2024 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | €732,00 |
| 22/11/2024 | Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa | Fornitura buoni pasto elettronici destinati al servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente. Affidamento diretto del servizio tramite RDO – Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – impegno di spesa in favore della ditta E.P. S.P.A.. | €7.909,20 |
| 22/04/2024 | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | €4.890,26 |
| 09/07/2024 | FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. | FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 39 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C. | €9.849,06 |
| 11/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.217,30 |
| 09/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.282,70 |
| 30/07/2024 | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | €1.000,00 |
| 24/07/2024 | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | €5.490,00 |
| 19/08/2024 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO NICOLO' & C. - PI: 01044770913 | €29.280,00 |
| 12/02/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO DI MELE GIUSEPPINA | €24,49 |
| 26/08/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 03/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 08/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 31/07/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | €793,00 |
| 10/09/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | €793,00 |
| 29/07/2024 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. Affidamento della fornitura art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Nonne Salvatore Fonni PI: 01210930911 | €10.000,00 |
| 20/08/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna | €378,20 |
| 30/10/2024 | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | Fornitura n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma anticontraffazione dalla Ditta Maggioli S.p.A Santarcangelo di Romagna. Liquidazione. | €378,20 |
| 02/02/2024 | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | FORNITURA N. 30 PEN DRIVE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA | €366,00 |
| 30/08/2024 | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | Gestione associata con i comuni di Fonni, Oliena e Orgosolo del servizio di igiene urbana – Impegno di spesa per quota incentivo 2023/2024 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e spese di gara e pubblicita appalto. | €21.236,40 |
| 13/05/2024 | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE. | €4.200,00 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €420,00 |
| 12/07/2024 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | Impegno di spesa a favore della Società Fotoenergia S.r.l. quale acconto contributo di scambio per somme incassate dal G.S.E. nel 2023 | €20.621,91 |
| 22/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | €691,74 |
| 16/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | €950,00 |
| 27/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023" | €333,06 |
| 27/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE AL | IMPEGNO DI SPESA DI € 386,67, A FAVORE DELL'ANAS PER ACQUISIRE IL NULLA OSTA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DA VIA PACIFICO, INCROCIO STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO, E LUNGO PIAZZA EUROPA E TUTTO IL CORSO CARLO ALBERTO, CORRISPONDENTE ALLA S.S. 389 DIR-B, RICADENTE NEL COMUNE DI FONNI (NU), DALLE ORE 15:00 DEL GIORNO 01 GIUGNO 2024 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2024, IN OCCASIONE DELLA SAGRA MARTIRI 2024. | €386,67 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Daniele Roccu, quale indennità a scavalco segretario comunale 08/15 maggio 2024. | €263,48 |
| 10/07/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale 01 giugno / 12 luglio 2024. | €2.091,51 |
| 12/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | €3.037,66 |
| 19/09/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | €4.063,82 |
Registrazioni: 150/343