Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto stipulata da Consip – Impegno di spesa di € 6.100,00 a favore della Italiana Petroli S.p.A. | Adesione all’accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto stipulata da Consip – Impegno di spesa di € 6.100,00 a favore della Italiana Petroli S.p.A. | €6.100,00 |
| 26/08/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE CEDOLA DIGITALE E PRENOTAZIONE DI SPESA. | €6.000,00 |
| 15/05/2024 | Affidamento diretto per l’acquisto di un Forno elettrico per ceramica NTCH 150 da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE | Affidamento diretto per l’acquisto di un Forno elettrico per ceramica NTCH 150 da destinare ai locali per i laboratori scolastici in Via Don Burrai – Art 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 “ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI BANDO 2022 | €5.929,20 |
| 11/01/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO. | €5.918,26 |
| 13/11/2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI OTTOBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI OTTOBRE 2024 | €5.855,09 |
| 02/12/2024 | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO DI AGOSTO 2024 ALLA DITTA C&C SRL | €5.705,18 |
| 19/11/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 | SERVIZIO DI PULIZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 | €5.635,76 |
| 25/01/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. | SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM. | €5.556,00 |
| 24/07/2024 | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | Fornitura e posa in opera di portone per garage comunale in Corso Carlo Alberto. Affidamento diretto, valore inferiore a € 5.000, ex art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a Sarda Metal di Maloccu Salvatore Fonni PI: 01447010917. | €5.490,00 |
| 08/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 03/10/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIE | €5.373,46 |
| 10/12/2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI NOVEMBRE 2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI NOVEMBRE 2024 | €5.311,13 |
| 29/05/2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2024 | €5.200,00 |
| 17/04/2024 | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L | ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008): PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 05/03/2024 ALLA SOCIETÀ CONSUL. SAR. 2000 SOC. COOP. A R.L. | €5.185,00 |
| 27/05/2024 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Liquidazione diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda – Anno 2023. | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Liquidazione diritti di rogito a favore del segretario comunale Dr.ssa Ilaria Zanda – Anno 2023. | €5.148,40 |
| 06/05/2024 | Affidamento diretto per Servizio di conferimento incarico RSPP e Sorveglianza sanitaria - Anno 2024 – ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023. | Affidamento diretto per Servizio di conferimento incarico RSPP e Sorveglianza sanitaria - Anno 2024 – ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023. | €5.135,11 |
| 11/11/2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI (TRASPORTO PRIVATO) - A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI | €5.000,00 |
| 22/04/2024 | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | FORNITURA DI “NR. 40 BUONI BENZINA CONSIP ELETTRONICO E NR. 60 BUONI GASOLIO CONSIP ELETTRONICO” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6431 DEL 18.04.2024 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. | €4.890,26 |
| 08/01/2024 | SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | SOFTWARE NEXT. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA | €4.552,76 |
| 22/04/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI CASERMA C.C. LOC. PRATOBELLO” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003263 DEL 19/03/2024 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. | €4.249,41 |
| 22/05/2024 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO | €4.221,00 |
| 13/05/2024 | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE | GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG 9341089E7C - APPLICAZIONE PENALE. | €4.200,00 |
| 19/11/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | SERVIZI ALLA PERSONA - SOFTWARE MU.SE. – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | €4.185,42 |
| 19/09/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 13 luglio/30 settembre 2024. | €4.063,82 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | €3.853,19 |
| 27/05/2024 | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – gennaio / maggio 2024. | Contratti rogati in forma pubblico amministrativa. Impegno di spesa e contestuale liquidazione diritti di rogito al segretario comunale a scavalco Dr.ssa Donatella Pipere – gennaio / maggio 2024. | €3.666,42 |
| 16/04/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RE | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETÀ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/24 DEL 01/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA N° 36/24 DEL 02/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2024. | €3.531,52 |
| 09/09/2024 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MEM INFORMATICA SRL | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE | €3.516,17 |
| 29/05/2024 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - 2024 - A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €3.516,16 |
| 17/04/2024 | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | ONORARIO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 04.04.2024 ALL’ING. MEREU MASSIMILIANO. | €3.500,00 |
| 17/04/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale. | €3.462,88 |
| 18/06/2024 | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. IL MANDORLO. | €3.417,75 |
| 27/02/2024 | FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITA' DI REPERIBILITA', DI RISCHIO E SERVIZIO ESTERNO VV.UU. | €3.373,65 |
| 10/05/2024 | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzion | Selezione pubblica per esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Impegno e contestuale liquidazione compensi Commissione selezionatrice. | €3.363,50 |
| 22/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. CIG:B0024951E4 | €3.361,10 |
| 25/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - SECONDO SEMESTRE 2024 | €3.294,00 |
| 13/02/2024 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | L. 162/98. LIQUIDAZ.IONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2023 | €3.226,00 |
| 15/07/2024 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N° FPA1/24 - N° FPA2/24 - N° FPA3/24 - N° FPA4/24 - N° FPA5/24 - N° FPA6/24 - N° FPA7/24 - ALLA SOCIETÀ OFFICINA AUTORIPARAZIONI F.LLI CUGUSI S.N.C. DI FONNI. | €3.205,45 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | €3.203,82 |
| 08/01/2024 | ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK | ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB E MODULO PNRR - ANNUALITA’ 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CELNETWORK | €3.120,00 |
| 14/02/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE J DEMOS ANNO 2023 - CIG: Z0439986AF. | €3.056,10 |
| 12/11/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Dr. Francesco Riu, quale indennità a scavalco segretario comunale – Periodo: 01 ottobre / 07 dicembre 2024. | €3.037,66 |
| 03/09/2024 | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. | Impegno di spesa per polizze assicurative automezzi comunali presso l’intermediario Struttura Assicurazioni S.r.l. e contestuale liquidazione. CIG: B2AAF48BF1 | €3.020,00 |
| 24/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Impegno somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Impegno somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | €3.000,00 |
| 19/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. liquidazione somme compensi ai componenti dei seggi elettorali. | €3.000,00 |
| 16/07/2024 | Affidamento della fornitura di attrezzatura idraulica varia, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a MISAN srl, via Umberto 93 a Fonni PI. 01310510910 | Affidamento della fornitura di attrezzatura idraulica varia, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a MISAN srl, via Umberto 93 a Fonni PI. 01310510910. CIG: B272F13925. | €2.968,06 |
| 23/10/2024 | CANTIERE LAVORAS - ANNULAITA' FINANZIAMENTO 2023 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | €2.914,54 |
| 05/02/2024 | ADEMPIMENTI TRIBUTARI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DR. ALESSANDRO GARZO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DR. ALESSANDRO GARZON | €2.854,80 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | €2.817,88 |
Registrazioni: 150/343