Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | €671,00 |
| 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | €999,90 |
| 26/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI PIRISI. | €500,00 |
| 29/04/2024 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E ASSISTENZA SISTEMISTICA– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA | €9.516,00 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2024 | €2.817,88 |
| 27/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024 | €2.817,88 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023 | €333,06 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI GDV TECNICA SNC PER LA FORNITURA DI N.3 TONER ALL'UFFICIO PROTOCOLLO | €366,00 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | €1.144,00 |
| 23/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158681 DEL 30/11/2022 RELATIVA “ALL’ATTIVITA' DI CONVERSIONE PER JCIMITERI” - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. | €1.830,00 |
| 23/08/2024 | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana. | Liquidazione Fattura n. 1/PA del 10.08.2024 emessa dal Dott. Agr. Mulas Franco per la Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione Esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana e urbana | €10.669,61 |
| 16/09/2024 | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | liquidazione Fattura N. 2000152024 DEL 31.07.2024 emessa dalla Ditta EUROIMPIANTI SAS di Demontis Francesco Luigi & C. - PNRR M.4 C.1 I.1.1 – Riqualificazione e messa in sicurezza dell’asilo nido del Comune di Fonni. | €84.703,92 |
| 17/09/2024 | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | Liquidazione Fattura N. 482/2024 del 10.09.2024 alla Ditta EDIL NONNE di Salvatore Nonne per la Fornitura di materiale edile per cantiere comunale e piccoli lavori in economia su immobili comunali. | €7.330,17 |
| 26/08/2024 | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | Liquidazione Fattura n. FPA 29/24 del 23.08.2024 emessa dal Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni per il Servizio di canile Sanitario per i cani randagi regolarmente catturati nel territorio del Comune di Fonni. | €2.138,05 |
| 19/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA/24 PER FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ALLA SOC. FONNI AGRICOLA DI SANDRO GREGU & C. S.N.C. DI FONNI | €272,00 |
| 21/08/2024 | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | €550,00 |
| 28/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €1.000,00 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €113,25 |
| 17/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA | €26.055,54 |
| 12/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONIA E ADSL - CONSUMI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024 | €2.273,93 |
| 11/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | €568,53 |
| 02/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA “CESSILINA” - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2024. | €492,91 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO APRILE 2024. | €2.234,10 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO FEBBRAIO 2024. | €3.203,82 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GENNAIO 2024. | €3.853,19 |
| 15/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO GIUGNO 2024. | €1.794,86 |
| 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO LUGLIO 2024. | €1.764,81 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MAGGIO 2024. | €2.220,70 |
| 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO MARZO 2024. | €2.787,64 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 | €2.254,07 |
| 03/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM – CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 | €2.310,97 |
| 20/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - LUGLIO 2024 | €541,41 |
| 11/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 CHIUSURA LINEE | €435,22 |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | €541,45 |
| 02/05/2024 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | €1.006,84 |
| 22/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per canone di assistenza e manutenzione J-Demos – Anno 2024. CIG:B0024951E4 | €3.361,10 |
| 05/02/2024 | ADEMPIMENTI TRIBUTARI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2023 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DR. ALESSANDRO GARZO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DR. ALESSANDRO GARZON | €2.854,80 |
| 26/03/2024 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | Liquidazione in favore della DItta Maggioli SPA per fornitura KIT rilegature dei Registri Di Stato Civile – Anno 2024. CIG:Z673D68FA5 | €129,10 |
| 27/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | €550,00 |
| 09/09/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N.1 TERMINALINO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE | €1.506,70 |
| 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' OLIGAMMA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DEI TONER ALL'UFFICIO ANAGRAFE | €425,44 |
| 27/02/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CORTES APERTAS E SAN SILVESTRO - 2023 | €759,30 |
| 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 | €2.042,39 |
| 12/08/2024 | ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | €455,70 |
| 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNI 2023 E 2024. | €530,00 |
| 13/11/2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI OTTOBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI OTTOBRE 2024 | €5.855,09 |
| 23/10/2024 | CANTIERE FORESTALE - PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNULAITA' FINANZIAMENTO 2022 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | €2.067,84 |
| 23/10/2024 | CANTIERE LAVORAS - ANNULAITA' FINANZIAMENTO 2023 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZINI MESE DI SETTEMBRE 2024 | €2.914,54 |
| 11/11/2024 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI (TRASPORTO PRIVATO) - A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGI | €5.000,00 |
Registrazioni: 250/343