Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2024
Estrai in formato CSV
| Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | Affidamento diretto per i servizi per la gestione della contabilità dei lavoratori relativi al Cantiere forestale – Patrimonio boschivo – Annualità finanziamento 2022. | €1.272,96 |
| 11/07/2024 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | FORNITURA DI ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI PER CANTIERE FORESTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/N DEL 28/06/2024 ALLA DITTA CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C. | €1.217,30 |
| 17/09/2024 | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | Formazione tecnico-operativa sulla corretta costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate. | €1.200,00 |
| 05/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.183,66 |
| 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) AL PORTALE FORMULA EDK - ANNUALITA' 2024 | €1.144,00 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - II° RIMBORSO 2024 | €1.135,26 |
| 21/08/2024 | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DELLA SOCIETA’ IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.A.S. DI FONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88/24 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | €1.125,92 |
| 29/04/2024 | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | Organi istituzionali dell’ente – Indennità Sindaco e Assessori – Adeguamento Impegno di spesa IRAP anno 2024. | €1.085,42 |
| 09/01/2024 | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | Impegno di spesa per gli organi istituzionali dell’Ente – Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale – Periodo : ANNO 2024. | €1.085,00 |
| 02/05/2024 | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | Liquidazione Gettoni di presenza e IRAP Consiglio Comunale –Anno 2023. | €1.006,84 |
| 06/06/2024 | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | FONDI AI COMUNI MARGINALI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE. | €1.000,00 |
| 30/05/2024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AVIS FONNI. LIQUIDAZIONE. | €1.000,00 |
| 28/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. | €1.000,00 |
| 30/07/2024 | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | FORNITURA DI MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 27/07/2024 ALLA DITTA MATTU SNC DI MATTU ANTONIO & C. | €1.000,00 |
| 16/07/2024 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B2 | Affidamento della fornitura di materiale idrico per manutenzione stabili comunali, valore inferiore a € 5.000 ex art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, a Mattu snc di Mattu Antonio & C, corso Vittorio Emanuele, 27 a Fonni, PI: 00726320914. CIG: B273257B08 | €1.000,00 |
| 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BIBLIOTECA GRAMSCIANA. | €999,90 |
| 13/06/2024 | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | FORMAZIONE: Impegno di spesa per la partecipazione di 6 dipendenti al corso di formazione dal titolo "Corso di aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)", organizzato da Anci Sardegna. | €960,00 |
| 16/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DIRIGENTI, RESPONSABILI DELL’ UFFICIO PERSONALE 2024 | €950,00 |
| 18/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.RL PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL’ELETTRO-ARCHIVIO - ANNO 2024. CIG: B06DAB7AFB. | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.RL PER MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATA DELL’ELETTRO-ARCHIVIO - ANNO 2024. CIG: B06DAB7AFB. | €878,40 |
| 28/10/2024 | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLLO | €873,00 |
| 04/12/2024 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 | €827,54 |
| 22/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. | €799,99 |
| 31/07/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | €793,00 |
| 10/09/2024 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' OLLSYS COMPUTER SRL | €793,00 |
| 15/07/2024 | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | PARTECIPAZIONE DI 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE)"- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/95 DEL 30/06/2024 - ANCI SARDEGNA. | €760,00 |
| 27/02/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CORTES APERTAS E SAN SILVESTRO - 2023 | €759,30 |
| 16/02/2024 | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | La Nuova Posta – Impegno di spesa – Anno 2024. | €739,40 |
| 04/12/2024 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI PA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA | €737,37 |
| 13/02/2024 | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | Liquidazione a favore della Ditta Maggioli Informatica SPA per la fornitura del servizio di attivazione della stampa dei registri dello Stato Civile in formato a4. | €732,00 |
| 01/03/2024 | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL | €732,00 |
| 19/02/2024 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | Fornitura alla Dittta Maggioli del servizio di integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demog. Liquidazione. CIG Z46390F198 | €732,00 |
| 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA | €731,09 |
| 04/11/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.250 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI | DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TRAMITE ODA (MEPA) DI N.250 PEN DRIVE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI | €728,95 |
| 25/01/2024 | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.p.A | €700,00 |
| 19/11/2024 | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL | €700,00 |
| 22/01/2024 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. - ABBONAMENTO AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS - CERTUS | €691,74 |
| 08/02/2024 | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | RINNOVO DI AMICUS PER PRIMUS-C E ABBONAMENTO AL POWER PACK DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACCA SOFTWARE S.P.A. | €691,74 |
| 16/09/2024 | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | Rettifica parziale della Determinazione di Impegno n. 211 del 13/09/2024. | €688,00 |
| 25/10/2024 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI CARTA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNA CAT. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ACQUISTO DI CARTA. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA | €685,34 |
| 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA PER GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO SU JDEMOS - CIG. ZC83AF2D28. | €671,00 |
| 04/12/2024 | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURE BUSTE DA CORRISPONDENZA PERSONALIZZATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ERREBIAN SPA | DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURE BUSTE DA CORRISPONDENZA PERSONALIZZATE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ERREBIAN SPA | €628,30 |
| 27/05/2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio . | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Dr.ssa Donatella Pipere, quale indennità a scavalco segretario comunale 16/31 maggio 2024 . | €602,24 |
| 11/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE ENERGIA ELETTRICA UTENZA "CESSILINA" - SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO 2023. | €568,53 |
| 01/02/2024 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | LIQUIDAZIONE BONUS VACANZE 2023 | €560,00 |
| 23/01/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di una giornata di formazione per l’applicativo JDemos alla Ditta Maggioli SpA, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/202 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di una giornata di formazione per l’applicativo JDemos alla Ditta Maggioli SpA, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA su piattaforma MEPA. | €550,00 |
| 27/03/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | Liquidazione in favore della Ditta Maggioli SPA per una giornata d i formazione per l'applicativo J-Demos. CIGB01208E11A | €550,00 |
| 08/05/2024 | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta Maggioli S.p.A per la fornitura di una giornata di formazione in sede per l’utilizzo dell’applicativo J-Demos. | €550,00 |
| 21/08/2024 | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | Liquidazione fattura num. 0001134385 alla Ditta Maggioli S.P.A per fornitura di una giornata di formazione in sede sull' l'utilizzo dell'applicativo J - Demos. | €550,00 |
| 17/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -GIUGNO 2024 LINEE ATTIVE | €541,45 |
| 12/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - GIUGNO 2024 (LINEE ATTIVE) | €541,44 |
Registrazioni: 250/343